职位描述
战略解码与资源规划全面预算体系搭建与优化预算管理数字化变革上市企业集团公司会计师事务所渠道营收与成本统筹管控财务/审计/税务咨询服务
岗位职责:
1、战略解码与资源规划
①牵头战略目标财务化工作，将3-5年战略规划分解为年度预算及季度滚动预测，建立战略-预算-绩效联动机制；
②设计资源分配模型，主导跨部门资源博弈，确保资源投入战略优先级业务；
③搭建情景分析框架，模拟不同战略路径的财务影响，支持高管决策；
2、全面预算体系搭建与优化
①设计并迭代全面预算制度，覆盖销售/运营/资本预算全链条，建立标准化模板及流程(如零基预算工具包)；
②推动动态预算机制落地，实现季度预算重预测，加快响应速度；
3、预算管理数字化变革
①主导全面预算管理系统选型与实施，实现从编制-审批-控制-分析的全流程线上化；
②构建预算自动化工具，降低人工操作占比；
③搭建预算数据中台，打通ERP/CRM/供应链系统数据，确保预算与实际数同源可比；
4、预算管控与价值挖掘
①建立红黄绿灯预警机制，对偏差较大的关键指标进行根因分析(如量价拆解、业务动因归集)
②每月输出预算执行洞察报告，识别资源错配风险并提出再分配方案;
③通过CO-PA(获利能力分析)定位高价值客户/产品，推动业务端策略优化
5、跨部门协同与影响力构建
①深度理解业务，主导预算共识会议，平衡财务管控与业务灵活性;
②设计预算考核方案，提升组织预算意识:
③面向高管层及董事会，用数据可视化(PowerBl/Tableau)讲述“战略-预算-执行”故事
任职要求:
1、硕士及以上学历，财务/金融/经济/数据分析相关专业
2、5年以上FP&A/预算管理经验，有从0到1搭建预算体系成功案例
3、主导过预算系统实施或大型企业预算整合项目
4、精通战略地图(Strategy Map)与预算分解方法论，熟练使用预算系统(Hyperion/Anaplan等)+BI工具(Power Bl/Tableau)，掌握Python/SQL用于数据清洗及预测建模(ARIMA/回归分析)
5、能快速理解商业模式本质，将非财务语言转化为财务指标
6、在资源争夺中保持中立，通过数据说服业务部门接受约束条件
7、擅长在传统组织中推动数字化预算转型
8、加分项:CPA/CMA/CIMA持证、有咨询公司战略预算项目经验
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