1、审核租赁合同,出具账单,协助营运管理中心催收款项、收款开票、系统销账、编制相关凭证。
2、统计商户代收银、储值卡、VC卡等数据信息,核对账单是否出账准确。
3、针对需汇算清缴商户,核对并记录日报、月报、系统等销售数据信息,依据合同约定到期核算提成情况,并出具相应账单,收款开票。
4、根据应收、实收情况,每周编制周欠费表、月欠费表、月末编制租赁坪效表、欠费汇总表,年末编制年度应收实收表以及其它相关费用明细表。
5、配合相关部门查询各商户往来及各类押金的收交情况。
6、部门文件的报送,传达、检查等。
7、换开电费增值税专票。
8、负责培训其他部门新进员工跟财务相关的业务知识。
职位福利:五险一金、年底双薪、加班补助、通讯补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利