审计主管

任职要求：
1、财务相关专业专科及以上学历，3年以上财务会计或审计工作经验；
2、熟悉国内相关会计准则、会计制度，熟悉医药行业的业务和账务处理流程；
3、具有全面的财务专业知识、账务处理、财务管理经验或审计工作经验，有丰富的商品流通行业财务工作经验，熟悉产供销业务流程；有大量数据核算经历。
4、具有良好的职业操守、品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神；
5、具有良好的政策把握能力、财务分析与判断能力或专项审计经验；较强的内控与财务风险意识；
6、具有较强的沟通协调能力、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力，成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守。
7、熟练使用OA 、用友NC等 ERP 软件者优先；持有中级会计师、 CPA 证书者优先。

岗位职责：
审计主管岗位职责
直接汇报： 审计经理
（一）项目执行与现场审计
1. 带领审计组开展现场审计工作，根据审计方案明确分工，组织实施凭证检查、数据验证、现场勘察等具体审计程序。
2. 组织召开审计进场会，向被审计单位说明审计目的、范围、程序及要求，听取被审计单位经营管理情况介绍
3. 负责审计证据的收集与整理，确保证据合法合规、足以支撑审计结论，编制规范的审计工作底稿。
（二）风险识别与问题分析
1. 评估被审计单位内部控制系统的健全性、合理性及有效性，识别内控缺陷及潜在风险，提出针对性改进建议。
2. 重点审计被审计单位财务收支、经营成果、重大投资决策等事项的真实性、合法性及效益性，核查是否存在违规操作、损失浪费等问题。
3. 对审计过程中发现的重大违规线索、舞弊嫌疑或严重损失浪费行为，及时向审计经理及财务副总监报告，并协助采取临时制止措施。
（三）整改跟踪与台账管理
1. 跟踪被审计单位整改落实情况，定期与被审计单位沟通整改进展，指导制定切实可行的整改方案。
2. 建立审计整改台账，实行 “问题清单” 与 “整改清单” 对接管理，动态记录问题整改状态，确保整改事项闭环管理
3. 收集被审计单位整改报告及证明材料，审核整改结果的真实性与有效性，向审计经理汇报整改完成情况。
（四）文档管理与协作配合
1. 负责审计档案的立卷、整理、归档工作，确保审计报告、工作底稿、证据材料等齐全规范，符合档案管理要求。
2. 配合上级审计机关开展工作，协助提供审计资料，跟踪外部审计发现问题的整改情况，并按规定上报。
3. 协助审计经理开展团队培训，分享审计经验与案例，提升团队专业能力。
（五）其他职责
包含数据月度核算工作做，税金计算复核工作。