工作职责:
1.负责采购业务付款签呈的审核,办理应付及预付款项的核算工作,及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证;
2.负责供应商开票通知工作与税票接收工作;
3.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;
4.负责应付及预付款项的对账工作,包括与采购部、供应商进行对账,保证应付账款的账实相符;
5.负责分析应付账款账龄分析及偿还情况;
6.负责结算价差的统计;
7.根据报表会计要求,完成相关合并明细及报表附注的编制;
8.负责应付类原始单据、凭证的整理、装订及归档;
任职要求:
本科及以上学历,财务管理、会计专业或审计专业;
具有会计从业资格证;
具备财会工作2年以上相关工作经验;
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、定期体检