一、岗位职责
1、按照国家相关法律制定完善企业财务管理制度，报销制度，请款制度，做好财务内部的监督和稽核制度。建立健全的财务管理工作及预收预付账款管理。
2、与采购销售等相关部门有效衔接，规范入库，发票，请款的流程。月末与采购核对应付账款的数据。定期与销售核对应收账款的情况，每月与仓库核对入库。与生产统计衔接外协加工的账目核对工作。
3、定期向总经理上报当期的财务收支状况，成本支出和费用支出，提高资金使用效率。
做好成本费用分析，充分利用数据分析经营运行中可能出现的问题。
4、保证财务凭证准确性，报表文件数据的归档保存整理装订工作。
5、提前分析预判企业财务风险，税务风险，和经营风险，努力避免各种风险的产生。
6、按规定时限向税务机关申报纳税，工商年审的申报及其他的有关部门要求的申报。
7、落实固定资产定期盘点，增加，处置，报废的流程，防止重复记录和漏记的发生；负责固定资产的会计核算工作。
8、严格按照国家有关规定和公司管理制度，保管，使用财务章，发票章法人章及公司正本证照等。
9、提前预算当期的各种税金支出，设立预警机制，向总经理提前报告，避免税务财务风险的发生。
10、负责完成公司年预算工作。
11、完成公司生产产品的成本核算和成本分析工作。
12、财务介入生产管理和产品核算工作。
13、每月和各开户银行核对银行余额，现金做到日清月结。
14、按时完成总经理要求的其他工作。
二、岗位要求
1、本科及以上学历，财务基础、财务管理、经济学等相关专业；
2、3年以上财务管理工作经验；
3、有中级及以上会计资格证优先；
4、30-45岁；
5、 擅长成本管理、税务管理、财务预算及财务分析。
6、良好的沟通能力、组织协调能力和抗压能力。
三 薪酬福利
包吃住（三餐），周末双休，五险一金，工龄奖，生日津贴等。