财务助理

（1）
接收、审核票据以及整理属地公司提交的报账单据及相关发票、支持文件；
（2）
与相关人员沟通协调发票附件补充以及退回不合格票据；
（3）
定期跟踪督办协同单据，及时与属地单位反馈、沟通单据处理进度，协助完成相关数据整理工作；
（4）
协助完成财务档案整理支持服务工作，包括将纸质票据在电子会计档案系统组卷、装订，定期移交属地财务人员，要求分类清晰合理，注重保密，确保会计凭证完整、系统保存；
（5）
协助移交前日常会计档案装订问题的沟通和解决，负责移交前属地因工作需要凭证的调阅协助。