岗位职责:
1、依据不同费用申请要求及考核条件,根据客户实际达成核算结案金额,结案资料审核;及时进行签批上账;每月应核未核费用统计台账,保证费用100%结案上账;
2、当月凭证还原费用至实际费用科目,需保持还原与CRM一致,与线上费用核对确保无误;按照集团下发要求填写财务凭证摘要、入账科目、金额、税金、应收、供应商、现金流量等信息,保证数据、信息准备无误;
3、处理闭户OA审批,审核发票,清理转移费用;及时上账(费用池转移、费用池清理、开票转款);
4、费用池转开票,做冲销补货池费用,转预付款签批上账;补货池做品项调整;
5、客诉匹配客户到岸价,汇总折扣、补货签批件回传400客户走审批流程;OA批复完成后进行费用导入;
任职要求:
1、本科学历,财会、审计相关专业优先,1年财务工作经验;
2、具备较强的财务专业知识、具备较强沟通能力和协调能力;
3、逻辑清晰,有较强的工作责任心、执行力、诚信可靠;
职位福利:
五险一金、绩效奖金、补助、节日福利