工作职责:
1、审核费用报销单,付款申请单是否完整无误;
2、审核采购发票,单据是否齐全,发票是否完整无误,单价是否正确;
3、审核完全的原始凭证,ERP入账;
4、销售发票审核,入账;
5、依据物流部提供的退货单,在ERP系统内找到对应的发货单完成清账;
6、每月月初一个工作日内完成上月账目处理,采购发票与销售发票入账完成,收付款均录入ERP完成,做应收应付账龄分析;
7、每月月初与物流部对接,上个月已装车及已发货数据,把已装车数据做到上个月ERP系统里,制作已装车及已发货表格,制作完成发给物流核对;
8、领导交代的其他事宜。
岗位要求:
年龄:28-35岁;
学历:大专及以上,财务类专业;
经验要求:1年以上会计核算相关工作经验
知识要求:熟悉用友、金蝶财务操作系统
能力要求:一定的数据分析能力,较强的沟通表达能力和学习力
工作时间:8:00--17:00
职位福利:包住、节日福利、五险一金、员工食堂