岗位职责:
1.内控体系建设与持续优化
1)负责财务相关内部控制制度的制定、修订与完善,编制并维护内部控制流程与操作手册;
2)组织年度内部控制自我评估,识别内控缺陷,推动整改并跟踪验证,确保内部控制体系有效运行;
3)协调应对内外部审计与监管检查,确保财务活动符合法律法规及公司治理要求。
2.风险识别、评估与管理
1)建立并持续维护财务风险数据库,系统识别与评估财务报告、资金、税务、合规及关键业务流程中的各类风险;
2)定期编制财务风险分析报告,向管理层预警重大风险,并提供具备可操作性的应对建议与缓解措施;
3)针对新业务、新政策等重大变化,开展专项风险调研与评估,提前部署风险管控机制。
3.流程优化与效能提升
1)主导或深度参与关键财务流程的诊断、梳理与优化项目,识别流程中的效率瓶颈与控制弱点;
2)运用流程管理方法论与工具,推动流程自动化与数字化,提升流程效率与控制有效性。
4.监督检查与能力培育
1)组织实施定期与专项财务内控检查,监督财务规章制度的执行情况,对发现问题开展根因分析并提出改进建议;
2)负责面向财务及相关业务部门开展内控与风险管理的培训与宣导,提升组织风险意识与合规文化;
5.跨部门协同与业务支持
1)作为财务中心与内审、风控、业务等部门在风控领域的联络窗口,推动内控机制在业务前端的有效落地;
2)通过专业沟通与协作,促进风险管控与业务发展的有机融合。
任职要求:
1.基本条件
1)本科及以上学历,审计、财务管理、会计、经济、金融等相关专业背景;
2)3年以上相关工作经验,其中至少2年专注于企业内部控、风险管理或内部审计领域;具备医药行业、会计师事务所审计/咨询经验或上市公司风控经验者优先;
3)持有CPA、CIA或六西格玛等相关专业证书者优先。
2.专业能力
1)精通《企业内部控制基本规范》及相关指引、中国会计准则与财税法律法规,深入理解企业核心财务流程与业务循环中的风险控制节点;
2)具备优秀的风险分析、逻辑建模及流程图绘制能力,书面表达与报告撰写能力强。
3.综合素质
1)具备敏锐的风险洞察力和前瞻性,工作严谨细致,恪守职业道德与合规底线;
2)出色的跨部门沟通协调能力与推动力,能在复杂环境中有效协同资源、推进项目;
3)学习与抗压能力强,能适应快速发展与变化的工作环境。