应收会计

一、岗位职责
核心财务职能（60%）
1、全流程应收账款管理：独立负责从出账审核、发票开具、内部账款催收、差异核对到坏账预警的全链路管控。
2、客户信用体系搭建：建立并动态维护客户信用档案，定期评估客户及销售信用等级，实施分级管理策略。
3、业财数据协同：深度对接业务端，将客户动态（如订单变更、投诉记录等）转化为财务风险提示，推动风险前置化管控。
4、专项分析输出：定期出具账龄分析、开票回款报表、坏账趋势预测等专项报告，支持财务决策。
业务运营支持（40%）
1、客情深度管理：
1)维护重点客户财务对接关系，跟踪客户需求变化，输出客情分析报告（含客户合作习惯、纠纷记录、合作趋势预测等）。
2)协同销售实施客户分级管理，预警业务产出波动及人员异动，协助定位根本原因。
2、流程优化与风控协作：
1)主导销售合同财务条款（账期、违约金等）合规性审核，同步更新信用策略。
2)建立业财联动分析机制，通过回款延迟预警客户流失风险，识别客户异常交易行为。
二、任职要求
学历与专业：统招本科及以上学历，财务、会计、审计、经济等相关专业。
工作经验：3年以上应收账款管理或信用控制经验，有互联网平台、B2B服务行业背景优先。
专业能力：
精通全流程应收账款操作及信用评估模型搭建；
具备较强的财务数据分析能力，熟练使用Excel（数据透视、函数建模）及财务系统（如用友、SAP、Oracle等）；
具备优秀的跨部门沟通能力，深入理解业务逻辑，能够从财务视角输出对客户管理和销售策略的优化建议；
适应快节奏工作，能同时处理多线程任务，对回款目标有强推动力。