交管组长

1.接收订单、整理订单，将订单录入U9系统转至厂内；
2.依据客户需求交期，结合库存、结合生管回复的交期、结合出货运输时效，回复客户交期；
3.跟进生管所提供的交期，跟进生产，对无法满足客户交期的部分进行协调；
4.根据客户需求交期，安排库存物料出货，制作出货通知单给到相关部门备货出货；
5.根据已出货数据制作系统送货单、装箱单、发票、销售合同、草单、申报单、ASN等报关资料，上传系统并邮件同步知会到相关人员；
6.OA申请，安排车辆接送货物；
7.跟进备货出货进度，跟进物流运输进度，跟进报关相关进度；
8.协助跟进处理备货出货期间的品质异常；
9.管控成品库存、VMI库存，了解客户拉货情况；
10.协助处理成品入库/出库异常；
11.根据客户FCST、库存、WIP、运输在途、VMI库存等数据，制作整理balance计划，整理出货计划给到PMC储备物料，整理出货计划给到PC安排生产，将各客户FCST整理成销售预测订单导入PMC软件生产，waterfall整理更新；
12.对每周收到的FCST做FCST对比分析；
13.客户退货补货处理及跟进；
14.接收并处理回复各种相关邮件；
15.收到PM所提供的NPI出货数据后，建立NPI的U9送货单；
16.对PM需要报关交货的NPI物料，制作整理NPI相关报关资料上传系统并邮件同步知会相关人员；
17.协助PM处理NPI相关报关问题；
18.将客户从VMI拉走的NPI物料数据，整理并导入U9系统；
19.整理归档PM提供的NPI已出货数据；
20.每月初，跟进PM的NPI已出货数据，制作对账汇总初版；
21.NPI月结对账：根据客户的对账单，与已出货数据核对，OA申请开票，对账单盖章扫描回传及寄送；料件费的核对，OA申请付款挂账，仓储每月核对结算，OA申请付款挂账；
22.整理制作对账汇总终版，整理对账单所对应的送货单、PO、对账确认凭证等纸档单据给财务；料件费收付款项资料整理递交
23.货款跟进。