1、 制定供应商管理制度,包括《质量协议》、《补充协议》《售后服务制度》、《供应商考核办法》;
2、对开具的供应商扣款单进行审核确认,最终采购确认好后通知财务扣款;
3、财务扣款扣好的发票派发给各供应商;
4、每个月根据内部和客诉的反馈的数据,结合采购的数据对供应商绩效进行计算,将绩效结果及明细发给各供应商对于综合月度绩效不达标供应商要求其写整改报告;
5、审核供应商的退回件检测报告,及根源分析报告,以及绩效不合格汇报的报告;
6、供应商报告的跟催,审核,客户处处理问题的协调;
7、供应商不合格品的处理(跟催退换货,或让步接受的建议权);
8、完成上级安排的其它事情;