审计经理

工作职责
岗位概述：组织和领导内审体系整体工作，制定审计目标、审计计划，对协调内审部与公司各部门、子公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施。
一、内部审计
1、健全内部审计制度，完善内部审计框架体系，规范审计流程、刚化审计处罚标准、明确审计整改要求；
2、在执行计划内审计（常规经营审计计划）的同时响应各方需求，开展专项审计工作；
3、针对审计问题，跟进整改进度，复核整改结果，加强审计整改考核与验收。
二、廉洁监察
1、反舞弊建设：通过签订廉洁协议、进行廉洁教育培训，利益冲突关系申报和查处，营造廉洁工作氛围、预防舞弊行为发生；
2、投诉举报调查，落实投诉举报，查处违规舞弊问题；
3、对接公检法部门，办理触犯法律的案件的司法移送。
4、负责红线管理：对舞弊风险点进行红线管理，红线标准的宣贯。
三、内部控制
1、推动集团各部门不断完善制度体系、搭建制度框架、制度内容。制定管理红线，不断进行优化；
2、督促各项目公司在集团制度框架下，结合自身组织架构、业务特色，完善各业务板块内控体系；
3、牵引、组织集团对业务板块的稽核检查，组织协调检查计划，参与检查方案的制定、参与检查结果的认定；
4、针对审计和检查发现的管理问题，推动整改及内控疏漏补缺。
四、负责组织公司内部控制体系建设和规划：
1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内部控制管理框架、政策、建立和完善流程、方法、工具，构建内控体系；
2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享及咨询培训，提升公司整体的内部控制管理能力；
3、负责各部门及项目公司内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业风险的识别和管理提供方案；
4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况；
5、负责公司内部控制的梳理：确定梳理范围、实施风险评估、整理现有制度、辨识内部控制环节、明确管理规范；
6、负责组织公司内部控制的优化：记录内部控制缺陷、设计整改方案、完善相关制度、更新文档记录
7、负责组织公司内部控制的评价；建立相应的程序和组织，完成评价工作，逐步将内部控制评价过程固化至信息系统中；
8、负责流程层面的内部控制建设：业务流程梳理、识别流程中的风险、识别并记录控制活动；
五、风险管理评估
监督和评价公司的风险评估体系建设过程和工作成果：风险辨识、风险分析、风险评价的全体系建立和实施；
任职要求
1、年龄33岁以上，大学本科，会计学、财务管理、企业管理、工商管理、审计专业等经济类相关专业；
2、有两年以上与公司同等规模以上级别企业的相关工作经验，中级职称以上，CPA优先；
3、参与过集团战略规划制定，主导过集团公司内审体系或内控体系搭建；能够制定审计目标、审计计划及审计评价体系；
4、参与过集团公司廉洁管理；
5、掌握集团公司财务业务体系建设（核算管理、成本管理、税务管理、内控管理、全面预算管理、资金管理、融资管理和投资管理），主导过其中至少二个模块的审计工作；
6、掌握《企业会计准则》，主导过按照企业会计准则的要求制定企业会计手册；至少能够描述出统一会计科目、统一会计政策及具体核算流程；
7、掌握集团企业及文旅行业或地产行业的核算方法，能够详细描述出核算的主要流程和控制方法；
8、主导过中大型企业集团财务内控管理体系建立及企业财务流程的规划与设计，能够阐述美国COSO内控理论以及SOX法案对企业内控的影响；
9、掌握业务运营的全面预算、财务分析和管理知识；
10掌握国家财务、税务、外汇相关法律法规，熟悉商业、房地产企业、文旅企业相关财务法律法规；
11、了解SAP、Orale、用友、金碟等财务管理软件，至少熟练使用其中一种软件；
12、熟练使用WORD、EXCEL、PPT等OFFICE软件；
13、沟通能力；善于倾听，快速理解，清晰表达；执行能力：尊重计划，管理变化，高强度快节奏；洞察能力；善于提问，有观察力，提炼表述。