审计监察经理

1.内控审计：
（1）牵头制定公司年度内控审计计划，围绕业务流程开展内控有效性审计，识别内控缺陷与管理漏洞，分析根源并提出可落地的整改建议，跟踪整改方案的执行进度，验证整改效果，形成闭环管理，推动内控体系持续优化。
（2）定期开展内控合规检查，评估各部门对公司内控管理制度的执行情况，出具内控审计报告，向管理层汇报审计结果及风险预警。
2.廉政监察：
（1）负责公司廉政风险防控体系建设，梳理各岗位、各业务环节的廉政风险点，制定风险防控措施，更新廉政风险台账，定期组织风险排查。
（2）受理内部员工、外部合作方关于公司人员廉洁问题的举报，规范线索登记、保密管理与初步研判，按流程报批后开展核查。
（3）组织开展廉政教育活动，普及廉政知识，强化全员廉洁自律意识，营造廉洁从业氛围。
3.制度管理：统筹公司行政监察、内控合规、廉政管理类制度的起草、修订与完善，并推动制度的宣贯与培训，指导及解答制度执行过程中的疑问，收集制度执行反馈，提升制度可操作性。
4.其他辅助工作：
（1）配合外部监管部门的检查与调查工作，按要求提供内控审计、廉政监察相关资料。
（2）整理归档内控审计、廉政案件、制度文件等资料，确保档案完整、规范，具备可追溯性。
（3）完成公司及上级交办的其他行政监察相关任务。