财务会计（预算）

一、工作职责
1. 预算编制
组织公司年度、季度、月度全面预算编制工作，对接各业务部门（销售、生产、研发、行政等）收集需求，结合公司战略目标、历史经营数据，形成整体预算方案，报管理层审批后落地
制定预算编制模板、提报流程、审批规则、考核标准，确保预算编制的规范性、准确性
根据业务场景差异，细化专项预算编制，包括项目预算、成本预算、费用预算、收入预算、投资预算等，明确各模块的预算额度与使用规则
2. 预算执行全流程管控
对各部门的费用支出、资源申请进行事前审核，确认是否符合预算额度、用途是否合规，从源头管控超支风险
动态跟踪各部门预算执行进度，分析占用的预算是否合理，不合理占用需与业务部门沟通释放预算，避免造成预算不足的假象
针对超预算、预算外的支出申请，要求业务部门提交说明，评估合理性、必要性、经济性后，按流程上报审批
3. 预算分析与经营支持
定期（月度/季度/年度）出具预算执行分析报告，对比预算目标与实际经营数据的差异，从业务端、管理端拆解差异原因，识别经营风险与效率提升点
核算预算投入产出相关核心指标，比如费用率、净利率、人效、项目预算控制率等，为管理层经营决策提供数据支撑
4. 预算优化
定期复盘预算管理流程的合理性，优化预算编制方法、管控规则，逐步提升预算预测的准确性、管控的有效性
5. 预算相关宣导与协同
面向各业务部门宣贯预算管理制度、报销流程、费用标准，确保各部门预算管理员了解预算管控要求
对接财务核算、资金管理、业务部门等相关岗位，协同完成预算数据核对、费用核销、经营数据统计等跨部门工作
二、任职要求：
1、教育背景：统招本科及以上学历， 会计学、财务管理、审计学、金融学等财经类相关专业。
2、工作经验： 具有2年以上预算管理经验（针对社会招聘）；或优秀的应届毕业生（针对校招/实习生）。
3、专业技能： 必须持有《初级会计专业技术资格证书》（助理会计师）；持有中级会计师、CPA（注册会计师）或通过部分科目者优先；精通主流财务软件（如：金蝶、用友等）的操作，熟练使用Office办公软件，尤其需要具备较强的Excel数据处理能力（如：XLOOKUP、SUMIFS、IF等函数公式）。
4、素质能力：具备良好的职业道德，严谨细致，对数据敏感，严守公司财务机密；具备较强的沟通协调能力，能与各中心有效沟通，了解业务的实际需求；具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够从数据中发现问题并推动解决问题。