1、更新系统原料/非原料采购订单的执行到货数据，确保台账的实时、完整、准确
2、根据业务类型审核采购收料相关附件，确保单据信息匹配一致，按时完成发票校验，确保入账准确
3、依据公司付款周期要求，及时推送付款单据，确保付款及时准确
4、根据会计准则核算要求，审核原始单据或凭证信息，及时完成金蝶账务处理，实现各项经济业务准确核算。
5、 负责及时准确完成客户回款、确认销售收入等凭证的编制工作，确保金蝶回款凭证的完整性；
6、 负责 审查回款、收入凭证电子附件归档，保证单据及账务处理的正确性与合规性以及电子档案附件的完整性；
7、 负责核对SAP与金蝶两账科目余额的一致性，确保两账应收账款数据的准确性；
8、 负责核对两账余额，在保证我司两账相符的前提下，出具应收账款对账函，督促客户回签确保我司应收账款数据的准确性。
应聘要求：92院校，两年以上相关工作经验。