岗位职责
1、采购发票审核与核对：对收到的供应商发票进行审核，确保发票信息与采购订单、收货单等文件一致，并核对发票金额、税率等信息的准确性。
2、处理应付账款：负责记录和管理公司的应付账款，做好采购付款台账。
3、付款审单：根据采购合同和报价单、供应商收款信息、合同金额和付款结算条款等多方面审核采购货款付款申请单（预付货款、应付货款、租赁费、维保费、配件费等）。与采购部及业务部保持密切沟通，处理付款过程中出现的问题和争议，确保应付账款处理的准确性和及时性。
4、资金计划：根据公司的付款政策和资金状况，安排应付账款的付款计划，并确保按时支付，以维护公司的信用和声誉。
5、对账：定期完成供应商采购应付对账，核对往来账，做好供应商预付、应付、发票、收货等执行情况监督何反馈。
6、供应商沟通：协助采购部门与供应商沟通相应付款政策、仪器政策、返利政策、对账协同等问题。
7、报表编制：定期完成库存表、采购报表、返利报表等。
8、成本分析：汇总并审核各类成本指标，全面掌握公司财务状况，注重财务成本控制，并能从财务专业角度出发梳理满足业务模式的操作方式和财务方案。
9、全面分析应付及相关模块操作方面合理性，梳理流程和制度，并对应付审核细则、核算规范的编写、更新、培训。
10、医院投放执行情况分析，投放客户进行全面销售数据、毛利情况、耗占比、回本周期等数据更新，并与投资测算时数据对碰进行分析和反馈。
11、协助部门负责人做好其他相关工作。
任职要求
1、专科以上学历，1-3年工作经验。
2、初级会计职称优先。
3、熟练使用财务软件、办公软件，有金蝶财务软件使用经验优先。
4、对合同条款、法律法规有一定了解。
5、有较强的逻辑思维、沟通能力及学习能力，有总账经验或分析经验优先。
6、工作中有认同感，能快速熟悉公司财务核算流程及相关财务制度。
7、工作中具有学会梳理流程和发现问题并提出解决方案的能力。
8、配合并基本完成领导安排的其他工作。
9、能接受在财务部工作内容的调整和变动。
10、能适应多地办公，越秀、黄埔。