工作职责:
1)对上级提出采购申请确认/接收生产及仓库物料需求, 按需求物料制定采购合同;
2)采购安排:采购下单、付款申请书、报价单上级签名确认后传达到供应商;
3)采购合同签订后,跟进回货,入库,开票等后续工作;
4)双方盖章合同、发票、送货单收到后,录入系统并归档;
5)制作周报表进行每周采购数据汇报,资金使用计划;
6)月结供应商月初催对账单并进行核对,财务复核对账后,催发票;
7)跟进采购退货物料的返回;对质量报告,退货单,退换/维修返回相关文件进行归档;
8)对供应商物料报价和货期整理归档,建立物料价格本;
9)供应商的联系方式,保密协议、质量保证书、行为守则、供应商信息登记等资料整理归档;
10)定期对供应商的准时交货率,合格率,退货率等相关数据进行统计;
11)跟进采购部相关工作;
12)完成领导安排的其他工作。
1)大专及以上学历,3-5年采购经验;
2)熟悉采购流程,熟悉ERP系统优先;
3)熟练使用Word, excel等办公软件,电脑操作熟练;
4)工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。