岗位职责：
一、核算工作
1. 审核原始单据：审核日常成本费用付款审批单的准确性、合理性，完整性，及其相关附件（如发票、送货单、出入库单、事前审批材料、合同等原始凭证）是否准确、齐全、完整。
2. 填制记账凭证：根据原始单据及时准确填制记账凭证，对已发生未结算的相关成本费用折旧摊销，及时做好相关计提、暂估、摊销的账务处理。每月按时完成制单、记账、结账工作。
3. 整理装订凭证：整理会计凭证，及时打印记账凭证并装订成册，入柜保管。
4. 定期对账（账证、账账、账实核对）：每月与项目点经办核对应收账款的往来情况，对有异议的地方，及时沟通解决。
二、资金工作
1．完成网银付款审核工作，审核付款信息内容、确保付款信息准确无误。
2．每月前往银行打印所有账户银行对账单，并认真核对出纳提交的银行对账单汇总调节表。
三、税务工作
1．按期完成各类税种申报：增值税（销项 / 进项抵扣）、企业所得税（季度预缴、年度汇算清缴）、个人所得税（员工薪资代扣代缴）、印花税、残保金、地方水利建设基金等；以及完成其他涉税相关事项。确保税务数据与账务数据一致，确保申报金额准确，避免漏报、错报。
2．增值税进项抵扣认证：完成增值税专用发票的进项税额抵扣认证工作，确保进项抵扣金额与账上一致。
3．开具发票工作：根据各部门、各项目点提交的开票申请资料，开具增值税发票，及时梳理当月开票明细。
四、完成领导交办的其他临时性任务。
任职要求：
本科及以上学历，有2年以上工作经验，需要有国企工作经验，年龄25-40岁，有会计相关证书