职位描述
信息化项目内部控制IT风险软件/IT服务
岗位职责:
1.负责建立、维护和监督IT内部控制体系,确保企业的信息技术活动得到有效控制,与公司的战略目标保持一致,并满足外部法律法规及内部政策的要求,提升运营效率效果,并有效管理IT风险。负责设计、建立和完善企业整体的IT内部控制框架,确保其符合如COSO、COBIT、ITIL等国际主流框架及标准。
2.制定、评估与更新IT内部控制相关的政策、流程与操作指南,推动内控措施与业务流程深度融合,识别并管理关键控制点。
3.系统开展IT风险识别与评估,覆盖网络安全、数据隐私、系统开发、IT运营及第三方合作等领域,制定应对策略并推动落实。
4.组织开展内控测试与审计工作,包括数据收集、现场检查、缺陷评估及整改跟踪,编制相应工作报告,推动内控缺陷的闭环管理。
5.公司安排的其他工作
任职要求:
1.国内外知名高校本科及以上学历,计算机、信息管理、数据科学等相关专业背景。
2.具有5年以上IT内控体系建设、评估或相关项目经验,具备完整的项目落地经历;兼具IT系统实施或IT咨询背景者优先。
3.熟悉企业信息化建设与管理流程,掌握COBIT、COSO、ISO27001等主流内控与安全框架,持有PMP、CISA、CISSP、CIA等相关认证者优先。
4.熟悉企业IT内控关键环节与KCP体系,具备将内控要求有效嵌入业务流程并推动执行的能力。
5.具备优秀的业务理解能力、逻辑思维与解决问题能力,能独立形成方案并推动落地,对结果负责。
6.具备出色的沟通协调能力、执行力及团队协作精神,能适应跨部门协作与多任务并行的项目环境。
1.负责建立、维护和监督IT内部控制体系,确保企业的信息技术活动得到有效控制,与公司的战略目标保持一致,并满足外部法律法规及内部政策的要求,提升运营效率效果,并有效管理IT风险。负责设计、建立和完善企业整体的IT内部控制框架,确保其符合如COSO、COBIT、ITIL等国际主流框架及标准。
2.制定、评估与更新IT内部控制相关的政策、流程与操作指南,推动内控措施与业务流程深度融合,识别并管理关键控制点。
3.系统开展IT风险识别与评估,覆盖网络安全、数据隐私、系统开发、IT运营及第三方合作等领域,制定应对策略并推动落实。
4.组织开展内控测试与审计工作,包括数据收集、现场检查、缺陷评估及整改跟踪,编制相应工作报告,推动内控缺陷的闭环管理。
5.公司安排的其他工作
任职要求:
1.国内外知名高校本科及以上学历,计算机、信息管理、数据科学等相关专业背景。
2.具有5年以上IT内控体系建设、评估或相关项目经验,具备完整的项目落地经历;兼具IT系统实施或IT咨询背景者优先。
3.熟悉企业信息化建设与管理流程,掌握COBIT、COSO、ISO27001等主流内控与安全框架,持有PMP、CISA、CISSP、CIA等相关认证者优先。
4.熟悉企业IT内控关键环节与KCP体系,具备将内控要求有效嵌入业务流程并推动执行的能力。
5.具备优秀的业务理解能力、逻辑思维与解决问题能力,能独立形成方案并推动落地,对结果负责。
6.具备出色的沟通协调能力、执行力及团队协作精神,能适应跨部门协作与多任务并行的项目环境。
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工作地点
北京************

工作地点

公司信息
公司介绍
我们的发展历程1981 - 1992 中信会计师事务所1993 - 1999 中信永道会计师事务所2000 - 2012 信永中和会计师事务所 2013 – 信永中和国际(信永中和国际投资管理公司) 我们的专业团队:历经30多年的发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和国际化发展,成为当今中国最具品牌影响力且具备国际服务能力的综合性专业服务机构。信永中和集团拥有审计鉴证、管理咨询、税务与会计服务、工程管理咨询4个平行的业务板块,员工总数逾10000人,包括400多位合伙人。我们的机构网络:信永中和集团在中国大陆及其它13个国家或地区设有80个办公室。 中国大陆办公室分布于以下24个城市:北京、上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州,已形成了华北、华东、华中、华南、东北、西北、西南等地区纵横交错的服务网络。同时,信永中和在西安成立业务共享中心。中国大陆之外办公室分布于以下56个城市:中国香港,新加坡,日本东京,澳大利亚墨尔本、悉尼、布里斯班,巴基斯坦拉合尔、卡拉奇,木尔坦,埃及开罗,马来西亚吉隆坡、新山、槟城等7个城市,英国伦敦,印度尼西亚雅加达、棉兰等5个城市,印度孟买、普纳等6个城市,中国台湾台北、台中等4个城市,泰国曼谷、普吉、孔敬,德国科布伦茨、柏林等20个城市。我们的客户群体:信永中和为300多家上市公司和206家新三板公司提供主审服务,其中248家中国上市公司,71家香港上市公司,27家澳大利亚上市公司,19家巴基斯坦上市公司、3家埃及上市公司。在H股市场上,拥有20家H股客户。
工商信息
企业名称 信永中和国际投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 张克
经营状态 在营(开业)
成立时间 1999-01-28
注册资本 2000万元
认证资质
营业执照信息
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