400-885-9898
职位描述
电话催收网络催收司法催收电气机械/电力设备
- 负责梳理设备销售合同中的付款条款，建立健全应收账款台账，详细记录客户信息、合同金额、付款节点、已收金额、未收金额、逾期天数等关键信息，确保台账信息准确、实时更新。
- 主动跟踪客户付款进度，针对不同付款阶段（预付款、进度款、验收款、质保金等）制定对应的跟踪计划，在付款节点到期前提前提醒客户履约付款义务。
- 定期对账款进行分类整理，区分正常账款、即将到期账款、逾期账款，重点监控逾期账款的回收情况，形成账款跟踪报告，及时向领导汇报账款动态。
- 针对逾期账款，制定个性化催收方案，通过电话、邮件、函件、面谈等多种方式与客户进行沟通，明确催收目标，清晰传达企业的付款要求，了解客户逾期原因（如设备验收争议、资金周转困难、内部审批延迟等）。
- 对于存在付款争议的账款，主动协调企业内部销售、技术、售后等部门，核实客户反馈的问题（如设备质量、安装调试、售后服务等），推动问题快速解决，为账款回收扫清障碍；同时向客户同步问题处理进展，争取客户理解与配合。
- 跟进催收过程中的各项事宜，记录沟通内容、客户承诺及后续行动计划，及时调整催收策略，对多次催收无果的客户，及时上报领导并提出处理建议（如暂停发货、法律诉讼等）。
- 完成领导交办的其他与账款回收相关的工作任务。
工作地点
龙华区深圳市平盛自动化设备有限公司
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职位发布者
赖女士/HRC
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