财务预算管理专家

工作职责

1. 全面预算管理体系搭建
预算模型设计： 负责搭建及优化符合人力资源服务行业特性的全面预算管理模型（特别是战略承接下的业务预算、人头 budgeting、业务单元分部门、分角色业绩产出模型）；
年度预算统筹： 组织并指导各产品事业部和业务单元完成年度收入、贡献毛利、成本费用及利润的预算编制工作，同时协同资金、财务核算和人力资源部，完成年度财务预算的制定和编制工作；

业财核算规则制定：根据公司经营管理和目标导向需要，设计并调整公司业财相关的核算规则的制定和落地工作，保障经营目标达成，数出一孔，从而力出一孔。
2. 成本管控与效能分析
投产比分析： 深入分析各业务线、各团队、甚至各客户群体的投入产出比（ROI），监控人均利润（P&P）、关键成本费用率、管理费率等核心指标；
预警机制： 建立月度/季度滚动预测（Rolling Forecast）机制，对预算执行偏差进行预警，并协同业务负责人制定纠偏方案；
3. 数据中台与决策支持
经营报表输出： 协同核算等职能产出多维度的经营分析报告（管理报表），不仅包含财务数据，更需结合业务过程数据；
资源配置建议： 根据业务增长策略（如新业务线开拓、新办公室设立），测算资源投入需求（HC编制、办公成本、招聘成本），为管理层提供决策依据；
信息化建设： 配合产研部门，推动预算系统与业务系统的数据打通，提升预算管理的自动化水平。
4. 流程与合规

制度流程化： 将预算控制节点嵌入业务审批流（如费用审批、招聘需求审批等）；
政策制定： 制定及完善公司《年度预算管理制度》相关政策。

任职资格

1. 教育背景：本科及以上学历，财务、会计或金融相关专业优先，CPA、CMA、中级会计职称优先。
2. 工作经验：5年以上预算管理、财务分析（FP&A）工作经验，人力资源行业或者以“人”为核心资产、以“成本控制”与“效能提升”为双重目标的服务型行业经验优先。
3. 专业技能：

建模能力： 精通Excel（如高级函数、数据透视表、VBA/Power Query）或相关EPM、预算管理等工具，最好有财务AI场景搭建和应用的经验和能力，能独立搭建复杂的业务测算模型（如业务单元投产模型、销售投产模型、项目投资决策模型等）。
分析思维： 具备极强的数据敏感性和商业洞察力，能从枯燥的数据中发现业务机会或风险点。
4. 综合素质
沟通影响力：极强的跨部门沟通能力，能直接对话业务线负责人，敢于对业务决策提出质疑和建议。
抗压能力：能适应行业快速发展变化，在动态中不断调整预算逻辑，具备高度的原则性和灵活性。
保密意识：高度的职业操守，严守公司薪酬数据及财务核心机密。