更新于 3月2日

财务预算管理专家

1.5-2万
  • 无锡梁溪区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

人力资源服务
工作职责
1. 全面预算管理体系搭建
预算模型设计: 负责搭建及优化符合人力资源服务行业特性的全面预算管理模型(特别是战略承接下的业务预算、人头 budgeting、业务单元分部门、分角色业绩产出模型);
年度预算统筹: 组织并指导各产品事业部和业务单元完成年度收入、贡献毛利、成本费用及利润的预算编制工作,同时协同资金、财务核算和人力资源部,完成年度财务预算的制定和编制工作;

业财核算规则制定:根据公司经营管理和目标导向需要,设计并调整公司业财相关的核算规则的制定和落地工作,保障经营目标达成,数出一孔,从而力出一孔。
2. 成本管控与效能分析
投产比分析: 深入分析各业务线、各团队、甚至各客户群体的投入产出比(ROI),监控人均利润(P&P)、关键成本费用率、管理费率等核心指标;
预警机制: 建立月度/季度滚动预测(Rolling Forecast)机制,对预算执行偏差进行预警,并协同业务负责人制定纠偏方案;
3. 数据中台与决策支持
经营报表输出: 协同核算等职能产出多维度的经营分析报告(管理报表),不仅包含财务数据,更需结合业务过程数据;
资源配置建议: 根据业务增长策略(如新业务线开拓、新办公室设立),测算资源投入需求(HC编制、办公成本、招聘成本),为管理层提供决策依据;
信息化建设: 配合产研部门,推动预算系统与业务系统的数据打通,提升预算管理的自动化水平。
4. 流程与合规

制度流程化: 将预算控制节点嵌入业务审批流(如费用审批、招聘需求审批等);
政策制定: 制定及完善公司《年度预算管理制度》相关政策。
任职资格
1. 教育背景:本科及以上学历,财务、会计或金融相关专业优先,CPA、CMA、中级会计职称优先。
2. 工作经验:5年以上预算管理、财务分析(FP&A)工作经验,人力资源行业或者以“人”为核心资产、以“成本控制”与“效能提升”为双重目标的服务型行业经验优先。
3. 专业技能:

建模能力: 精通Excel(如高级函数、数据透视表、VBA/Power Query)或相关EPM、预算管理等工具,最好有财务AI场景搭建和应用的经验和能力,能独立搭建复杂的业务测算模型(如业务单元投产模型、销售投产模型、项目投资决策模型等)。
分析思维: 具备极强的数据敏感性和商业洞察力,能从枯燥的数据中发现业务机会或风险点。
4. 综合素质
沟通影响力:极强的跨部门沟通能力,能直接对话业务线负责人,敢于对业务决策提出质疑和建议。
抗压能力:能适应行业快速发展变化,在动态中不断调整预算逻辑,具备高度的原则性和灵活性。
保密意识:高度的职业操守,严守公司薪酬数据及财务核心机密。

工作地点

无锡梁溪区卡思优派人力资源崇正大厦3楼

职位发布者

朱女士/人事经理

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