1.供应商合同与发票的核对、归档、整理
2.客户合同归档、整理。
3.供应商采购原材电子版统计表
4.月客户销售商品单品统计表
5.根据生产完工的单品做原材、耗材等材料出库明细表。
6.原料的调拨明细表。
7.月末结转，开具发票及做无票的单品根据材料出库做所有的材料出库明细汇总表。
8.根据月销售单品材料出库明细表，核对单品原料成本，人工成本分摊后与销售收入、毛利率值的核对
9.费用单据合理性初审。
10.配合财务总监完成税务的相关工作

任职要求：
1.会计相关专科及以上学历，注重细节，做事细心认真，从事过工业会计的优先
2.5年以上财务工作经验，熟悉财务软件及财税法规，从事过税务会计的优先
3.能熟练操作各类办公软件

工作时间：08:00-17:00，单休

福利待遇：五险+工龄工资+免费三餐