1.审核配送到院的耗材是否是医院采购品种，是否属该供应商经批准生产或授权经营的范围；
2.依据随货同行单进行计划核验，核查供应商供应的耗材与计划是否相符，相符后方可办理后续流程；
3.根据供应商携带的配送单、检验报告、报关单等材料进行耗材的资质审核；
4.积极配合院方采购部门进行质量抽查，时时向仓库负责人及采购员反映验收时发现的问题，每周汇报验收工作情况；
5.根据实际工作需要，每月底向医院提报因特殊原因已到货未能入库的耗材统计表；
6.根据运营中心实际情况，完成领导安排的其他工作。