岗位职责： 1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公； 2、接合相关规定，制定并实施公司的财务制度、规定和办法； 3、负责相应部门的相关相关费用、销售单、订单单据、商品入库、退货、盘盈、盘亏单、收支原始凭据的审核、更新及归档；合理控制各项费用开支，并提出合理化建议； 4、负责相应部门的进项、销项发票的管理，做好合理纳税工作； 5、负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控； 6、负责应收帐款管理及分析，做到帐实相符； 7、负责供销合同原件审核、建议、审批后的保管工作； 8、参与供应商、经销商政策分析及制定，实际发生的业务往来审核、分析、登记等工作； 9、负责相应部门的月度盘点表的审核，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理； 10、负责相应部门的月度会计资料、会计档案、原始凭证、帐册、报表、数据库、查询、更新等建立、更新、归档等； 11、负责相应部门的收、付、转款凭证，财务报表、结转损益、财务结算的编制、整理、汇总、分析、打印等； 12、负责相应部门的相关科目发票进项、销项的汇总、更新、保管及维护等； 13、参与相应部门预算成本控制计划，给予成本预测、成本计划，成本资料相关建议及分析意见； 14、配合部门负责人接受财政、税务、审计部门的监督、检查等； 15、完成部门负责人交办的其它工作。