集团审计总监/经理

一、 审计规划与计划制定（前置核心）
1. 结合集团战略、经营重点及往期审计结果，搭建集团审计体系，制定年度/季度/专项审计计划，明确审计范围、重点领域、执行时限及资源分配。
2. 研判行业政策、监管要求及集团经营风险点，动态调整审计计划，确保审计工作贴合集团管控需求，覆盖财务、内控、经营等核心板块。
二、 审计项目全流程落地（核心工作）
1. 统筹集团各类审计项目，包括财务收支审计、内控有效性审计、专项审计（投融资、采购、风控等）、子公司合规审计等，带队推进重大复杂审计项目。
2. 指导下属开展审计实操，规范审计底稿编制、证据收集，核查账务真实性、资产安全性、流程合规性，精准排查经营管理漏洞与财务风险。
3. 把控审计项目进度、质量与合规性，解决项目推进中的重难点问题，确保审计工作高效落地。
三、 审计成果输出与整改闭环
1. 汇总审计数据与发现，撰写集团整体审计报告、专项审计报告，提炼核心问题、明确责任主体，出具可落地的整改建议，向管理层/董事会汇报审计结果。
2. 对接被审计单位，沟通审计发现细节，核实问题真实性，督促对方制定整改方案、明确整改时限。
3. 跟踪整改全流程，开展整改复核与验收，形成“审计-整改-复核-闭环”管理，确保问题整改到位，规避重复发生。
四、 内控与风险防控管理
1. 梳理集团及子公司内控流程，评估内控体系有效性，发现内控缺陷并提出优化方案，完善内控管理制度，搭建健全的内控管控体系。
2. 开展常态化风险排查，针对集团重点业务、新增业务、关键岗位开展专项风险评估，出具风险预警提示，助力集团规避经营、财务、合规风险。
3. 配合外部审计机构、监管部门检查工作，协调对接相关事宜，提供完整审计资料，保障检查工作顺利推进。
五、 团队建设与体系优化
1. 负责审计团队日常管理，包括人员招聘、专业培训、工作考核、激励调配，指导下属提升专业能力，打造高效专业的审计团队。
2. 完善集团内部审计管理制度、工作流程与审计标准，统一跨子公司审计规范，推动审计工作标准化、规范化开展。
3. 跟进行业最新审计政策、技术方法，组织团队开展专业学习，迭代审计工具与工作思路，适配集团业务发展与规模扩张需求。