岗位职责：
1、根据信用政策以及合同约定，根据公司制定的制度和流程，及时准确地办理往来各种款项的结算业务，防止坏账损失；
2、负责确认与结算相关的费用、抵扣等项目的合理性、真实性、及时性；
3、定期与客户进行对账，并签订对账确认书；定期对应收账款进行分析，并提交客户信用评价等分析报告，协助建立客户信用档案；
4、对需要公司管理库存的客户或门店进行进销存相关的管理（实物盘点、借调货管理、帐页或票据管理）；
5、各自主经营门店制作经营报表，进行经营分析及时反映相关的经营状况；
6、往来信息化平台的熟练运用；
7、参与合同审核，确保财务条款的合规性和合理性。