内控经理

一、岗位职责：
负责内部控制体系建设、审计监督、统筹合规管理与风险管控，并协同支持公司治理、重大项目、跨部门及外部对接等关键领域，全面保障公司运营的合规性、稳健性和治理有效性，具体如下：
- 内控体系：掌握内控理论和方法，负责内控体系的搭建与优化，梳理业务流程风险点，制定内控管控措施，开展内控测试与复盘，确保内控体系有效落地。
- 内部审计：独立制定年度内审计划和审计方案，完成常规审计、专项审计和离任审计全流程工作，出具审计报告，提出整改建议并跟踪整改闭环。
- 合规管理：熟悉国家法律法规、监管政策及内控相关规范，负责内控及合规制度的搭建和完善，开展合规检查与培训，排查合规风险，处理合规相关事宜。
- 风险管控：建立健全风险监测机制，识别、分析运营风险，提出防控建议并推动风险隐患整改。
- 协同支持：配合开展公司治理相关工作，参与重大项目的内控合规审核、风险评估，并提供专业支持；具备较强的跨部门协作能力，对接各业务板块和职能部门，推动内控合规要求落地执行。
- 外部对接：配合应对监管机构的检查与问询，维护良好对接关系；对接外部中介机构、行业协会，开展专业协助与行业交流。
二、岗位要求：
1. 基本条件
- 学历专业：本科及以上学历，法律、财务、审计、金融、企业管理等相关专业，复合型专业背景者优先。
- 工作经验：6-8年以上内控、审计、合规风控相关工作经验，具备独立开展内审工作的实操经验者优先。
- 优先经验：具备上市公司、大型企业集团或金融机构内控审计相关经验者优先。
- 专业证书：持有CPA、CIA、法律职业资格等相关专业证书者优先。
2. 专业知识与技能
- 法规政策熟悉度：熟悉法律法规、监管政策和内控相关规范。
- 内控审计能力：熟练掌握内控理论和审计方法，具备内控内审实操经验，能够独立完成内审工作全流程。
- 相关知识储备：了解公司治理、财务管理、业务流程及行业特性，能够结合业务实际开展内控审计工作，精准识别业务风险。
- 文书写作能力：具备良好的法律文书、内审报告和合规文件写作能力，合同审查和制度撰写能力，逻辑清晰、表述严谨。
- 软件系统熟练度：熟练使用办公软件和内控管理相关系统。