预算管理专员(J10798)

工作职责
一、销售预算及预测管理
1、参与销售预测，收集汇总各业务单元预测数据，跟踪合同、发运、验收全流程，定期反馈执行情况，协助提升预测及时性与准确性。
2、协助编制年度销售预算，收集整理各业务单元历年销售及经营数据，用分析工具初步处理，通过对比、趋势研判提供数据支持。
3、对接年度经营预算与销售预测的内外部沟通，协调销售、BU、生产、供应等部门确认数据，汇总结果汇报，协助定稿。
4、协助组织销售会议，记录内容、整理纪要，跟踪会议 PDCA 执行情况。
二、费用预算管理
1、配合公司规划开展各业务单元年度预算编制，收集分管部门预算初稿，检查数据规范性与完整性，初步汇总。
2、负责分管部门预算沟通，传递编制政策与要求、解答疑问；对预算数据做合理性分析，标注异常并沟通，为审核提供参考。
3、参与业务部门年度预算答辩，提供数据支持，记录内容、整理纪要并反馈。
4、按预算审批各业务部门采购需求、超预算报销、预算调剂及追加申请。
5、月度预算管控：收集实际执行数据与计划对比，分析差异，对偏差大的业务单元预警。
6、反馈预算执行结果：整理形成含完成率、差异分析的综合报告，反馈各业务单元并解答疑问；协助主管提出改进建议，跟踪落实。
任职资格
1、会计、财务管理相关专业本科及以上学历，3年及以上制造业会计核算或财务管理相关工作经验；
2、熟悉企业会计准则和国家财税等相关法规，中级会计师及以上职称、CPA优先；
3、能够熟练操作OFFICE办公软件和ERP等财务软件;
4、工作认真细致、诚实守信、具有较强的责任心和职业操守；有较好的沟通和跨部门协调能力，抗压能力强；善于数据分析和逻辑推理，有强烈的工作责任感、自我驱动能力和执行力。