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内审内控主管
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北京
海淀区
5-10年
本科
全职
招1人
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职位描述
上市审计
一、工作职责
1. 内控体系建设
完善公司内控管理制度、流程框架及合规体系;独立开展流程穿行测试与有效性评估,识别制度漏洞与执行偏差,提出优化方案并跟踪整改,确保内控体系与业务发展动态适配。
2. 内部审计流程执行
根据公司战略目标与风险优先级,编制年度/季度内审计划,明确审计范围及时间节点;组织实施财务审计、运营审计及专项审计(如供应链、信息系统、舞弊风险等领域),执行现场核查、证据收集与问题定性,确保审计过程合规、结论客观公正。
3. 风险识别
深入参与采购、生产、销售等核心业务流程梳理,精准找出关键风险点。协助搭建公司风险库,运用风险矩阵等工具制定量化评估模型。根据评估结果,制定包含风险规避、转移、缓释等措施的长短期风险管理方案,并推动风险预警机制常态化落地。
4. 审计成果落地
基于审计发现编制标准化审计报告,发现问题本质、影响范围及责任主体,提出具有可操作性的改进建议,包括短期整改与长期流程优化方案;建立跟踪机制,定期向管理层汇报整改进度,推动跨部门协作解决系统性问题。
二、任职要求
1. 教育背景与专业资质
大学本科及以上学历,财务、审计、会计学等相关专业;
持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA或FRM(金融风险管理师)等资质证书者优先,具备上市公司内控或审计经验者优先。
2. 工作经验与行业认知
拥有8年以上内部审计或内控管理经验,具备制造业或上市公司背景者优先;
熟悉制造业供应链全流程,包括采购寻源、供应商管理、库存控制、物流配送等环节,掌握供应链审计方法论及风险控制点。
3. 专业技能与工具掌握
熟悉内控体系搭建方法论、审计程序及风险评估模型,能够运用专业方法开展内控与审计工作;
熟练使用ERP系统及办公软件,具备基本的数据处理与分析能力,能够从数据中发现问题并提出解决方案。
4. 综合能力与职业素养
具备独立统筹审计项目的能力,能够合理安排时间,有效推动跨部门协作,确保审计项目顺利完成。
拥有较好的书面与口头表达能力,向管理层清晰准确地传递风险信息,协调资源推动整改作落实。
具有清晰的逻辑思维,对敏感问题做出准确判断、坚守原则,能灵活处理各种复杂情况。
工作地点
北京海淀区科美诊断技术股份有限公司
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林先生/人力资源专员
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林先生 / 人力资源专员
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科美诊断技术股份有限公司
医疗设备/器械,医疗设备/器械
500-999人
B轮
科美诊断(股票代码:688468)创立于 2005年,致力于打造世界一流的临床医学实验室诊断产品,为全球临床医学实验室提供世界一流的诊断服务。科美诊断由跨国公司高管与留学归国人士创办,主要公司技术领导团队成员和管理层成员均拥有海外学历或跨国公司海外工作经验。科美诊断总部位于北京市海淀区中关村高科技开发区,其研发创新中心主体由全资子公司科美博阳诊断技术(上海)有限公司、上海索昕生物科技有限公司组成位于上海浦东新区张江科学城。科美诊断生产基地——科美诊断技术(苏州)有限公司坐落于苏州高新技术开发区。科美诊断多年以来深耕化学发光领域,其光激化学发光检测技术在检测准确度、灵敏度、精密度等方面表现优异,是国内最早从事临床免疫诊断中化学发光产品开发的专业化高科技企业之一。目前拥有“光激化学发光技术 LiCA®”从原理平台,技术平台,仪器平台,到原材料的全面自主知识产权。公司主要产品为基于第四代化学发光——光激化学发光法和 LiCA®系列诊断试剂及全自动诊断仪器,主要应用于传染病(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等)标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心脏标志物及炎症类疾病的检测。科美诊断努力践行“以客户为中心”的经营理念,从客户的需求出发不断创新产品,开创与客户交互式创新模式。科美诊断以其优越的产品性能表现,在国内化学发光检测领域不断提升品牌影响力和知名度。“以人才为主体”——科美诊断视人才为创新的主体,着力于培养专业化的人才,打造职业化的管理团队,为公司员工提供在以北京、上海、苏州为核心基地城市的广阔职业发展机会。科美诊断坚持“以创新为动力”,以服务一线临床客户的需求为创新的理念与方向.用创新解决临床诊断的痛点,用持续创新去丰富所掌握的技术,确保能够更好地向客户提供解决方案。“以结果为导向”科美诊断践行“以终为始”的目标导向工作方式,不断调整工作策略和方向,以应对外部和内部环境的变化;追求实际的成果和目标,将结果作为评估和决策的主要依据。您即将加入的科美团队可以为您提供:一,在临床体外诊断行业产品研发、生产质量、市场销售、技术服务、行政职能等多领域的职业发展机会:在科美,每位员工都会有适合自己的职业发展机会。在这里,您及您的经理会共同制定一个个性化的职业发展通道,我们希望每位员工能拥有不断战胜挑战的决心,成为渴望成功而积极进取的人士,并能够在适合自己的职位成就人生。二,具有竞争力的薪酬福利待遇:在科美,我们重视每位员工。为此,我们除了提供具有竞争力的薪酬及社会福利(如医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金、补充医疗保险、意外伤害保险、以及带薪年假)之外,科美还提供特殊方式对您的辛勤工作予以肯定。三,全方面系统的培训发展:在科美,我们提供各种课程,使每位员工能够发展自己的技能及职业。通过职业发展,使得自己获得经验并培养实现进步所需的技能。联系我们:科美诊断技术股份有限公司中国北京海淀区永丰基地丰贤中路7号 100094简历投递邮箱:HR@chemclin.com感谢您关注科美!我们承诺将严格为您的信息保密,并不会以任何形式将您的信息传递给第三方。我们期盼着和您的联系!
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