岗位职责:1、及时传达采购与财务板块的业务处理相关信息,保障跨部门业务衔接顺畅。2、依据公司采购计划拟定采购合同相关条款,完成合同拟定工作,并与各供应商定期核对账务,确保往来账目清晰无误。
3、负责部门月度日常工作资料的收集、整理、分类,按规范打包装订成册,做好资料归档管理。
4、严格执行票证索证管理制度,对采购物资的各类证件进行审核查验,确保证件齐全、合规,保障采购物资的卫生与使用安全。
5、强化采购工作的计划性与合理性,优化库存管控,最大限度减少物资积存积压,规避不必要的资源浪费。
6、协助部门经理,依据请购单要求推进采购任务落地,包括签订采购合同、提交付款申请、在友系统中录入采购订单;同时根据物资实际到货情况,日常编制并更新到货情况明细表。
7、负责办理合格供应商的准入审批手续,统筹整理合格供应商全套资料,建立供应商档案并定期维护更新。