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内控测试经理
1.8-3万
石家庄
裕华区
5-10年
本科
全职
招1人
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工作环境好
同事很nice
团队执行强
氛围活跃
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人际关系好
交通便利
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职位描述
内控测试
岗位职责:
一、 内控测试体系搭建
制定测试标准:参照COSO框架、企业内部控制基本规范及配套指引,结合公司业务特点,制定统一的内控测试方法论、测试程序、缺陷认定标准及抽样规则。
建立测试计划:根据风险评估结果、监管要求及管理层关注重点,制定年度及专项内控测试计划,明确测试范围(关键流程、重要子公司、核心业务单元)、测试频率及资源分配。
优化测试工具:设计标准化的测试底稿模板、流程图、控制矩阵及测试问卷,推动测试工作的规范化和标准化。
二、 内控测试执行
设计有效性测试:评估关键控制点的设计是否合理,是否能够有效预防或及时发现并纠正错报或违规行为。
执行有效性测试:通过穿行测试、抽样测试、观察、重新执行等方法,验证控制点在实际业务中是否按设计一贯执行。
缺陷识别与评估:根据测试结果识别控制缺陷,并按照缺陷认定标准评估其严重程度。
三、 风险评估与年度计划协同
风险导向测试:定期更新公司级及流程级风险数据库,识别高风险领域。
与审计计划衔接、配合外部审计:协调测试安排,提供测试底稿,解释测试发现,减少内外审重复工作。
任职资格:
5年以上内控 / 内审经验,上市制造业相关公司内部控制/内部审计相关工作经验,熟悉全面风险管理建设、内部控制测试标准制定、测试计划制定、组织测试执行,内控底稿编制与缺陷评级报告
工作地点
河北省石家庄市裕华区天山南大街238号
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认证资质
营业执照信息
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冯女士/人事经理
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冯女士 / 人事经理
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石家庄以岭药业股份有限公司
医药制造,互联网,快速消费品,卫生服务
10000人以上
已上市
蓬勃发展的以岭药业国家重点高新技术企业络病研究与创新中药国家重点实验室中国医药上市公司20强国家地方联合工程实验室中国上市公司中小板50强国家五部委认定的企业技术中心中国中药产品品牌十强国家中医药管理局络病重点研究室国家技术创新示范企业中国医药企业制剂国际化先导企业国家创新型企业中华民族医药十强品牌企业科技部国际科技合作中心国家高新技术研究发展计划成果产业化示范基地以岭药业创建于1992年,是一家致力于中医药事业发展,造福人类健康为己任的大型现代医药企业,目前已形成创新中药、大健康产业、国际制剂三大主营业务板块。为深交所上市公司,综合竞争力位居中国医药上市公司二十强、中国中药产品品牌十强。位于石家庄总部的以岭医药产业园,总占地830亩,形成了独具特色的科技创新平台和接轨国际的现代化生产基地。自创办以来,以岭始终坚持科技创新引领企业发展,创立了“理论-临床-科研-产业-教学”五位一体独特的创新运营模式。先后承担和完成了两项国家973、863、国家自然科学基金、国家重大新药创制等30余项国家、省部级科研项目,正在承担国家重点研发计划等科研项目十余项。荣获“国家科技进步一等奖”1项、“国家科技进步二等奖”4项、“国家科学技术发明二等奖”1项,何梁何利奖及一大批省部级奖励,取得与新药相关的发明专利570余项。公司拥有自主知识产权的专利中药10余个,产品覆盖心脑血管、呼吸、内分泌、肿瘤、泌尿等多个领域。核心产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒等均为知名品牌中药。发展大健康产业是以岭药业的重大战略,公司整合旗下“医、药、健、养”优势资源,成立了专注健康产业的全资子公司——以岭健康城科技有限公司,以“通络、养精、动形、静神”八字理论为统领,充分挖掘中国传统养生精髓并融合现代科技,形成了系列健康养生产品,同时构建了完善的健康产业架构——健康管理中心、健康养生中心、连锁药堂、健康电商、健康商城、养生主题酒店、康养旅游等板块。以岭健康城已成为健康养生行业的标杆和标准的制定者,引领着健康产业发展新业态。展望未来,以岭药业依托独具特色的科技创新平台,致力于打造我国乃至全世界最具规模、最有影响的健康产业航母。
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