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更新于 3月24日
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内控测试专员(006600)
8000-15000元
石家庄
裕华区
3-5年
本科
全职
招1人
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工作环境好
同事很nice
团队执行强
氛围活跃
免费班车
人际关系好
交通便利
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职位描述
内控测试
岗位职责:
测试执行与底稿编制
1.设计有效性测试:审阅被测试流程的制度文件、流程图、审批权限表等,判断设计层面存在的缺陷或设计冗余。
2.执行有效性测试:运用穿行测试、抽样测试、观察、询问、重新执行等方法,验证控制点执行有效性。
3.编制测试底稿:按照统一模板规范编制测试底稿,确保内容完整、索引清晰、证据充分。
二、 缺陷识别与初步评估
1.识别控制偏差:对照控制标准,识别样本执行中存在的偏差,区分设计缺陷与执行缺陷。
2.缺陷初步评估:对缺陷进行评级,并判断是否存在系统性缺陷或普遍性问题。
3.缺陷沟通与确认:将测试发现及时与流程负责人或被测试单位进行初步沟通,确认事实无误。
三、 整改跟踪与验证
1.建立缺陷台账:建立维护缺陷整改台账。
2.跟踪整改进展:定期与责任部门沟通,了解整改措施的执行进度,收集整改证据。
3.整改验证测试:对已完成的整改事项进行验证测试,抽取整改后的业务样本,形成闭环管理。
任职资格:
3年以上内控测试经验,事务所或上市制造行业公司背景,具备内控测试项目执行经验。
工作地点
石家庄裕华区开发区天山大街238号
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认证资质
营业执照信息
完善一份简历
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冯女士/人事经理
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冯女士 / 人事经理
Hi~ 对职位感兴趣吗?快来下载智联APP和我聊聊吧,还能在线视频面试,方便又安心~
石家庄以岭药业股份有限公司
医药制造,互联网,快速消费品,卫生服务
10000人以上
已上市
蓬勃发展的以岭药业国家重点高新技术企业络病研究与创新中药国家重点实验室中国医药上市公司20强国家地方联合工程实验室中国上市公司中小板50强国家五部委认定的企业技术中心中国中药产品品牌十强国家中医药管理局络病重点研究室国家技术创新示范企业中国医药企业制剂国际化先导企业国家创新型企业中华民族医药十强品牌企业科技部国际科技合作中心国家高新技术研究发展计划成果产业化示范基地以岭药业创建于1992年,是一家致力于中医药事业发展,造福人类健康为己任的大型现代医药企业,目前已形成创新中药、大健康产业、国际制剂三大主营业务板块。为深交所上市公司,综合竞争力位居中国医药上市公司二十强、中国中药产品品牌十强。位于石家庄总部的以岭医药产业园,总占地830亩,形成了独具特色的科技创新平台和接轨国际的现代化生产基地。自创办以来,以岭始终坚持科技创新引领企业发展,创立了“理论-临床-科研-产业-教学”五位一体独特的创新运营模式。先后承担和完成了两项国家973、863、国家自然科学基金、国家重大新药创制等30余项国家、省部级科研项目,正在承担国家重点研发计划等科研项目十余项。荣获“国家科技进步一等奖”1项、“国家科技进步二等奖”4项、“国家科学技术发明二等奖”1项,何梁何利奖及一大批省部级奖励,取得与新药相关的发明专利570余项。公司拥有自主知识产权的专利中药10余个,产品覆盖心脑血管、呼吸、内分泌、肿瘤、泌尿等多个领域。核心产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒等均为知名品牌中药。发展大健康产业是以岭药业的重大战略,公司整合旗下“医、药、健、养”优势资源,成立了专注健康产业的全资子公司——以岭健康城科技有限公司,以“通络、养精、动形、静神”八字理论为统领,充分挖掘中国传统养生精髓并融合现代科技,形成了系列健康养生产品,同时构建了完善的健康产业架构——健康管理中心、健康养生中心、连锁药堂、健康电商、健康商城、养生主题酒店、康养旅游等板块。以岭健康城已成为健康养生行业的标杆和标准的制定者,引领着健康产业发展新业态。展望未来,以岭药业依托独具特色的科技创新平台,致力于打造我国乃至全世界最具规模、最有影响的健康产业航母。
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