1、确认、审核与记录:审核供应商提交的各种应付账款单据,确保单据的真实性、完整性和准确性,并登记相关信息到应付账款明细账和总账。
2、对账与清理:定期与采购中心对账,核实并调整应付账款余额,确保应付账款的准确性和及时性。
3、复核供应商付款,报销审核。
4、编制报表:编制与应付账款相关的各类报表,如应付账款明细表、账龄分析表等。编制内部管理报表、财务月报等,为公司提供数据支持。
5、专业知识强,有独立的思考能力
6、领导交代的其他事宜。
任职要求:
1、45周岁以下,大专及以上学历,第一学历为财务相关专业
2、2年以上制造业财务经验,上市公司优先
3、中级会计职称者优先
4、熟练基本的办公软件,懂基本的函数计算
5、使用过金蝶云星空及其他同类软件优先。
福利:入职即缴社保、带薪年假、年终奖、节日福利、生日福利、工作餐。