岗位职责
1、原始凭证审核:包括审核采购订单/合同以及采购发票、入库单、验收单等原始单据的真实性、合规性及准确性;根据资金计划及合同条款审核各部门提交的付款申请。
2、应付账款核算与记账:跟据真实有效的原始凭证录入会计凭证,与供应商进行月度、年度对账,及时处理函证及相关问题。
3、固定资产相关事项处理:包括固定资产入账与折旧计提、后续变动与处置管理,联合资产管理部门组织定期盘点。
4、进项发票相关事项处理:负责公司进项发票的及时、准确勾选与认证,确保进项税充分、合规抵扣。
岗位要求
1、本科及以上,财务管理、会计等专业优先
2、熟悉ERP系统,精通办公室软件,能熟练应用Excle函数。
3、具有良好的职业操守,优秀的沟通能力,较强的服务意识。
4、一年以上相关工作经验,有初会证书。