应付会计MJ000114

工作职责
1. 负责发票全流程管理：审核校验原始发票的合规性，完成会计记账，同步执行发票勾选认证与交接工作，并按规范完成凭证装订归档。
2. 管控采购付款流程：审核采购付款申请的真实性与合理性，及时完成记账处理，确保付款凭证的完整装订与归档。
3. 主导供应商对账工作：按公司要求完成多维度供应商对账，收集汇总关联公司与供应商的对账结果，保障往来数据一致。
4. 维护供应商主数据：审核业务部门提交的供应商新增/变更流程，在SAP系统中精准维护供应商信息，确保主数据准确性。
5. 资产合同与账务管理：审核资产采购合同，确保资产系统信息与合同条款一致；完成固定资产、在建工程的发票审核、付款记账及内部订单创建，审核转固流程并归档验收资料。
6. 费用支出审核：负责公司费用支出的合规性审核与账务处理，协助上级完成部门临时性工作。
任职要求
1. 本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，优秀应届毕业生可接受。
2. 熟悉SAP、金蝶或用友等财务系统操作，能熟练使用Office办公软件。
3. 具备较强责任心与保密意识，拥有良好的跨部门沟通能力及抗压能力。