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职位描述
1. 审计体系搭建（0到1）
根据公司战略及上市要求，设计并建立内部审计制度、流程、模板及工作标准（含审计计划、实施程序、报告格式、整改跟踪）。
制定年度审计计划，明确审计重点（采购、销售、生产、研发、财务、人力资源等高风险领域）。组建或指导现有审计团队，明确岗位分工与协作机制。
2. 内控与风险审计
定期对各部门及分、子公司（杭州、临沂）的内部控制制度健全性、有效性进行审计，提出改进建议。识别公司运营中的重大风险点（如采购舞弊、库存管理漏洞、应收账款逾期、资金支付合规等），出具风险预警报告。
配合外部审计机构（如上市审计），提供内控自评报告及相关资料。
3. 财务收支审计
对财务报表、资金管理、成本费用、采购付款、销售收款等进行合规性与真实性检查。
抽查重大合同、发票、审批流程，确保符合公司制度及法律法规。
4. 经营绩效审计
对生产、销售、研发等业务单元的经营效率、资源使用效益进行评价，提出降本增效建议。
5. 专项审计与舞弊调查
根据管理层或审计委员会要求，开展专项审计（如基建项目、离任审计、举报调查）。
受理舞弊举报，独立调查并出具报告。
6. 整改跟踪与培训
对审计发现的问题，督促相关部门制定整改措施并跟踪落实，形成闭环。
定期向管理层汇报审计结果，并提出管理改进建议。组织内控与合规培训，提高全员风险意识。
二、任职要求
基本条件
学历：本科及以上，财务、审计、会计等相关专业。
年龄：30-45岁，特别优秀者可放宽。
工作经验：8年以上审计或财务工作经验，其中3年以上制造业、工程机械或重工企业内审负责人经验，有从0到1搭建审计体系者优先。
资格证书：持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、审计师等证书者优先。
专业能力
精通审计流程与方法（风险导向审计、抽样、穿行测试等）。
熟悉制造业业务流程（采购、生产、库存、销售）及成本核算逻辑。
掌握企业内部控制规范（如COSO框架）及上市合规要求。
熟练使用Excel、财务软件（用友/金蝶）及审计数据分析工具。
管理能力
具备独立带队能力，能指导1-2名审计专员工作。
优秀的跨部门沟通与谈判能力，能推动问题整改。
原则性强，抗压能力好，能接受不定时加班和短期出差。
工作地点
公司信息
不需要融资 · 1000-9999人 · 专用设备制造、产业互联网平台、专用设备制造
已审核
公司介绍
山东恒旺集团，创立于2011年，注册资金一亿元，坐落于运河之都、孔孟之乡的中国文化名城——山东济宁。经过十余年的发展，现已成为一家集研发设计、生产制造、国际贸易、电子商务、物流运输为一体的国家高新技术企业。厂区占地面积10余万平方米 ，现有员工1000余人。2024年10月，总投资10.1亿元人民币、占地面积20余万平方米的恒旺机械设备智能化生产基地将在济北高新技术产业园落成投产。 以研发之长，领技术之先。恒旺依托科技创新，依据市场发展和客户需求，不断研发出各种新型实用机械设备。当前主营产品覆盖挖掘机、推土机、钻探机械、新能源光伏打桩机、压路机、装载机、吊车、叉车、履带运输车等40多个品类。产品远销非洲、北美、拉丁美洲、东南亚、中亚、欧洲及一带一路沿线等120余个国家。 恒旺集团自成立初期就构建了较为完备、多元化的市场经营体系和产业价值链。在恒旺集团发展的十余年中，始终坚持立足本土，内强研发，外拓海外，摸索出一条适合自身发展的“互联网+传统制造业”的创新之路，跻身跨境电商新型产业模式之中，迈上持续快速发展的新台阶和跨越式发展的新时代。 恒旺始终践行“创新驱动、质量为先”的发展理念，全面推进产品升级。在智能化改装领域持续取得突破，远程操控已成功应用于多种钻桩设备，施工安全得到真正保障；挖掘机领域突破多项技术难题，不断推出各种新型挖改设备，全力帮助客户实现一机多用，从而实现更高收益。 一直以来，恒旺集团不断加快知识产权标准化建设，重视培养、培育人才，以管理创新、技术创新推动公司持续发展。在坚持自主创新的道路上，先后获得发明专利10余项，实用新型专利30余项。精雕细琢，品质卓然，并先后通过ISO、欧盟CE、德国TUV、法国BV等十余项质量、安全检测等项目认证。 信誉为上，服务为本。通过多年的客户服务实践，恒旺建立起产品体验、用户培训、维修保障、配件供应“四维一体”的一站式服务体系并持续完善，为客户提供一体化施工解决方案，人性化、智能化的优质服务得到广大客户的一致好评和认可。 恒旺秉承“持恒心、守恒德、做恒业”的核心价值观，致力于让最广泛的客户享受最高性价比的产品和服务，朝着“建百年企业，创百年品牌”的发展方向不断前行。 干工程、选恒旺、事业兴旺！恒旺新厂区位于任城区二十里铺运河经济开发区恒旺绿色工程机械生产基地（前屯村南），目前一期已全部建成并完成生产迁入。
