岗位职责:
1、对下结算内审;
2、财务内审;
3、内部合规性内审;
4、法务对接。
岗位概述
全面负责公司精装修项目全流程独立审计与内控监督,覆盖招标采购、合同、预算、变更签证、进度款、现场质量、材料管理、竣工结算等关键环节、财务审计;识别风险、核查合规、推动整改、防范舞弊,保障精装修项目成本可控、质量达标、流程规范。
一、审计计划与执行
1、制定精装修专项审计计划、审计方案,独立完成项目现场审计与资料、财务账务核查。
2、对精装修项目开展事前、事中、事后全周期审计,确保审计覆盖到位、重点突出。
二、招标与合同审计
1、审核精装修招标文件、清单限价、技术要求、评标过程合规性。
2、审查装修合同、补充协议、甲供 / 乙供条款,防范条款漏洞与履约风险。
三、成本与造价审计
1、审核施工图预算、综合单价、取费标准、材料设备价格合理性。
2、审计工程变更、现场签证、洽商,核查真实性、必要性、计价准确性。
3、参与 / 主导精装修竣工结算审计,核量核价、甲供材核销、扣款落实。
四、现场与过程审计
1、现场抽查隐蔽工程、施工工艺、材料进场、样板段、节点验收、实测实量。
2、审核进度款、材料款、付款申请,确保按合同、按实量、按流程支付。
3、监督甲供材 / 乙供材验收、入库、领用、盘点,防止损耗超标与流失。
五、内控风险与整改
1、识别精装修管理流程漏洞、廉洁风险、管理短板,提出优化建议。
2、出具审计报告、整改通知书,跟踪整改闭环,对重大问题上报处理。
六、专项审计与协同
1、开展成本管控、供应商管理、变更签证、廉洁风险等专项审计。
2、配合内部检查、外部审计、纪检 / 法务核查,提供审计证据与底稿。
3、建立精装修审计标准、风险库、案例库,提升团队专业能力。
七、财务账目内审
八、公司内部合规性内审
九、法务对接工作
三、任职要求
1、大专及以上,工程造价、工程管理、装饰装修、土木工程、审计等相关专业。
工作经验
2、3至6 年以上精装修工程 / 成本 / 审计相关工作经验;
3、有地产公司 / 装修总包 / 精装项目审计经验优先;
4、独立负责过批量精装、公区精装、样板房审计优先。
5、精通精装修施工工艺、材料设备、清单计价、定额、结算审核。
6、熟悉精装修变更签证、现场管理、验收标准、甲供材管理流程。
7、能独立看施工图、节点图、算量核价、现场取证、出具审计报告。
8、了解招标采购、合同管理、内控合规、审计方法与风险控制。
9、造价员 / 二级造价师 / 一级造价师、内审员 CIA、建造师等优先。
10、原则性强、公正严谨、抗压能力强、能接受项目现场出差。
11、沟通协调、问题推动、报告写作、数据分析能力优秀。
12、保密意识强,廉洁自律,无不良从业记录。