预算分析会计

岗位职责：

1、预算方案编制工作：参与母、子公司及合并预算方案的编制，协助预算管理办公室完成各部门及各业务单元的数据收集、目标匡算与方案制定，同步输出董事会汇报材料，并及时向外部监管部门等提交正式的预算方案。

2、预算执行监控工作：搭建并优化母子公司预算监控模型，按月输出收入成本预算监控报表，跟踪预算执行进度，预警超支风险。

3、经营预测工作：定期收集各部门预测收据，编制本部及合并口径的预测表，对公司月度、半年度、年度做出分析与预测。

4、经营分析工作：编制本部、合并成本分析表，根据公司产品的分e类，对产品毛利进行计算与分析;围绕公司关注重点领域，按月开展多维度经营剖析(业务板块、业务单元、产品等)，形成可视化的经营分析报告。

5、业绩考核工作：准确统计各业务中心收入成本及利润考核数据，对目标完成情况进行实时监控;负责跟踪业务发展情况，严格执行预算管理要求;深入分析并挖掘数据背后所反映的业务状况与问题，为公司的利润考核提供精准、全面的数据支持与决策依据。

6、业财融合：与业务部门保持长期有效沟通，深度参与公司新产品或促销方案的审批及财务测算，对各项方案的成本、收益、利润等关键财务指标进行精确计算与分析;负责经营类大项目的财务测算，为项目的决策与执行提供有力的财务支撑。

7、按时完成领导交办的其他专项工作

任职资格：

1、教育背景和培训经历: 财务、会计等相关财经专业，具备211本科及以上学历；30岁以下，男女不限， 中级会计师职称及以上为佳；

2、工作经验和技能技巧: 具备3年以上经营分析相关工作的经验，可熟练使用SQL/Python等常用数据分析语言进行数据清洗、数据加工，并按需求完成经营分析的能力； 熟悉财会相关知识及结算知识，熟练使用、或可快速掌握财务管理软件，具备较好的财务分析能力或潜力； 熟练使用office办公软件，善于运用可视化图表等形式高效直观的呈现分析结论； 具备良好的沟通能力。