1 物料采购 :对生产申购的材料、备品配件及其他物资物料的核对,根据供应商报价,对比其他数据及信息确定合理的价格,制定合同下单。
2 物料管控: 严密跟踪订单进度情况,及时与供应商进行沟通,确保材料及时到位,对供应商来料签收与核对.
3 异常处理 :异常物料的及时处理,以及代替物料的确认与更换。
4 单据收集: 对采购部的请购单,送货单,合同,发票等单据进行保存登记整理。
5. 对账请款 :每月供应商账单整理确认后给财务核对,负责对物料申购的费用申请,报销等.
6 信息收集录入 :整理供应商资料,包括供应商的证件资料,报价及产品等各项信息收集汇总给主管以及系统录入
7. 评估审核 :协助主管对现有供应商评估考核,参与并协助工厂ISO体系审核
8.完成上级领导安排的工作