应付会计

岗位职责：
1、付款审核：处理当天采购及其他部门提供的付款单据；
2、对于已经付完的单据及时生成付款凭证，月底核对银行存款与付款系统保持一致。对于冲账的发票及时做冲账凭证；
3、往来比较频繁的供应商按季度或者半年度对账，其余不频繁的供应商按半年度对账，保证与供应商的往来账实相符。由于公司预付款较多，所以及时向采购要发票清账。与采购、仓库对接，保证账面入库原材料与仓库核对一致；
4、日常根据采购订单执行汇总表、收料通知单、应付单、付款单维护采购台账，统计合同执行情况，实现按日期、供应商、物料、部门、付款条件等多维度统计分析，提高采购合同执行效率，及时处理异常订单；
5、供应商合同的梳理与保存并做好应付账款相关的其他工作；
6、月度设备原材料、半成品、产成品库存盘点、出入库单核对及问题处理；出入库单据整理及装订；
7、出具设备库存盘点分析报告，对呆滞存货进行分析与跟踪，减少资金占用成本；
8、熟悉设备生产工艺流程，合理、及时核算产品的料工费成本，保证生产成本的准确性，加强成本控制，减少物料浪费，节省成本；进行成本分析；
9、配合部门主管或公司领导的其他事项沟通与安排。