岗位职责
1、熟悉会计准则及公司的核算标准;
2、依托于付款依据针对付款申请单进行审核,确保付款金额有据可循;
3、及时完成采购发票的审核,并在月结前完成相关科目及金额的核对,并与出纳进行付款数据的校验,确保入账科目、入账金额准确、合理,附件完整,不影响后端业务取数及报表编制;
4、定期与供应商进行对账,如有差异,及时了解差异出现的原因,并针对问题进行梳理、反馈,提出有效的管理办法,使问题得到改善优化;
5、定期分析应付账款余额、账龄,及时与采购员沟通了解异常供应商的情况,确保与供应商的往来账目清晰、准确、可控;
任职资格:
1、本科及以上,会计、财务管理相关专业;
2、能够熟练使用Excel、Word等办公软件,灵活运用函数处理日常工作,并熟悉使用财务软件,如金蝶云星空等;
3、拥有良好的沟通能力以及团队协作能力,能够有效地与团队成员进行沟通,并独立自主的完成工作;
职位福利:五险一金、员工宿舍、定期体检、节日福利、每年多次调薪