一、 订单与合同管理
负责根据采购订单在ERP系统中下推采购订单,确保信息准确;跟进订单确认、发货及到货情况,处理异常;同时负责采购合同的录入、打印、盖章、存档及台账维护。
二、 供应商沟通与协同
负责与供应商进行日常沟通,如发送订单、确认交期、跟进发票等;协助处理质量问题的退换货;并维护供应商档案资料。
三、 出入库与物流协调
跟进货物物流信息,协调仓库的收货、质检及入库;处理入库单据异常(如数量差异、质检不合格)。
四、 票据与付款流程
负责核对供应商单据(送货单、入库单、发票),确保“三单相符”后填写请款单;跟进预付款及应付账款的结算流程,协助财务月末对账。
五、 数据统计与报表
建立采购台账,统计订单执行、到货及时率、付款情况等数据;定期制作报表(如月度采购报表、应付款计划表),为管理决策提供支持。
六、 部门内勤支持
根据生产任务通知单要求,完成相应设备及配件的采购;跟进项目需求及时采购先关配件辅材。