岗位职责:
1.组织并落实内部控制体系建设,包括授权体系、管理规范,防范重大营运风险,促进业务高效运营及合规
①组织编制《权表手册》、《CLPT授权书》,参与如采购、招标等相关的重要制度的编制及电核;
②协助搭建并完善内控体系,推动制度流程化,流程无纸化,推动相关制的宣落实;
③积极参与事前、事中监督,逐步建立风险数据模型,并嵌入审批流程,推动风险识别智能化,提高管理效率;
2.推进内控自评工作
①负责每季度开展内控测评,监督。评估内部控制系统的健全性、合理性、有效性,并提出专业性建议;
②跟踪评估结果的整改落实;
3.负麦开展内控培训,提升公司整体内控及风险管理意识
①不定期实施反舞弊等内控相关知识培训;
②内刊分享审计案例等;
4.协同对接内外部审计。
任职要求:
1.本科及以上学历。
2.内控审计、企业管理、财务管理或相关专业。
3.英语四级及以上。
4.具有在大型生产制造型单位从事3年以上的内控审计、企业管理或财务管理等相关工作经验。