清欠专员

一、岗位核心目标
负责公司内部各类逾期账务、挂账、欠款的全面梳理、跟进及清收工作，建立规范的清欠流程，防范账务坏账风险，加快资金回笼，确保公司内部账务清晰、账款及时结清，保障公司资金安全及正常流转。
二、主要岗位职责
1. 对接公司财务部、销售部，全面梳理应收账款，建立详细的清欠台账。
2. 对梳理出的账务进行分类排查，区分正常挂账、逾期欠款、疑难欠款，分析欠款形成原因，标注风险等级，制定针对性方案。
3. 负责内部账务的动态跟踪，及时更新清欠台账，对新增挂账、还款情况进行实时登记，确保台账信息真实、准确、完整。
4.根据清欠台账及风险等级，制定阶段性清欠工作计划，明确各笔欠款的清收时限、推进步骤及责任人，主动跟进欠款人的还款事宜。
5. 通过电话、面谈、书面通知等多种方式，与欠款人沟通对接，告知欠款明细、逾期后果，督促其按时足额还款；对逾期未还的款项，持续跟进催收，耐心解答相关疑问，协调解决还款过程中出现的问题。
6.针对疑难欠款，联合相关部门开展专项核查，核实欠款真实性及还款能力，制定专项清欠方案，必要时上报上级领导，提出处理建议。
7. 负责清欠款项的核对与确认，收到还款后，及时对接财务部办理冲账、销账手续，确保清欠款项及时入账，杜绝漏收、错收情况。
8.定期汇报清欠工作进展，提交阶段性清欠工作报告。

任职要求：
（一）学历要求
大专及以上学历，财务会计、财务管理、审计等相关专业优先，有2年以上内部账务清欠、应收款管理相关工作经验者优先。
（二）专业能力
1. 熟悉财务基础知识、内部账务管理流程，能熟练操作Excel、Word等办公软件，具备较强的台账整理、数据统计及分析能力。
2. 具备较强的沟通协调能力、谈判能力及抗压能力，能主动跟进清欠工作，善于解决清欠过程中的各类问题。
3. 具备较强的责任心、原则性及执行力，做事严谨细致，能严格遵守公司规章制度，杜绝徇私舞弊行为。
4.了解公司内部管理相关规定，能准确把握清欠工作的合规性要求，妥善处理各类内部账务纠纷。
5.能将财务事实与法律规定相结合，判断欠款性质、评估法律风险，并确保所有清收行为合法合规。