采购内勤

工作内容：
1. 制定本岗年度、月度工作计划，经领导批准后执行；
2.在上级领导下,协助采购员完成相关单据的整理、回收及统计工作；
3.做好购货税票的编辑、扫描、上传工作，并及时提交给财务记账，每月底统计税票到票情况及时与采购沟通，对问题税票及时反馈给采购员解决；
4.做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作，并做好编号，以便随时查阅；
5.做好预付款客户账务冲销，对账龄较长未冲销预付款客户，及时跟踪采购员处理并及时反馈给部门领导及财务部；
6.对不能正常入库的资料到期客户或品种及时跟踪采购员索取，并做好登记、跟踪、反馈工作；
7.做好预付款客户合同审核工作，并做好登记，及时跟踪采购员提交；
8.负责供货单位、供货品种（含首营企业、首营品种）相关资料的索取，交换，报批以及计算机系统登记填报工作；
9.上级领导交办的其他工作
任职条件：
1. 中专以上学历
2. 企业管理知识，相关法规知识
3. 药品基础知识
4. 计算机数据分析表，PPT编制。
上班时间：月休6天，法定节假日正常放假
薪资待遇：基本工资+岗位工资+绩效考核（4000元+ ），入职办理购买三险一金。