主办会计，周末双休，

1. 负责亿企赢系统账套的创建，客户资料的填写，期初数据的录入等
2. 每月初根据财税顾问提供的客户开票资料、按时纳税申报，征期结束前完成所有申报及检查，不许错报漏报
3. 接收财税顾问给到的的原始票据，及时进行账务处理，装订凭证。
4. 及时推送客户财税状况，反馈财税顾问
5. 每月度认证进项票，统计客户当月要缴纳增值税的具体数额，反馈财税顾问
6. 按时完成企业所得税汇算清缴、工商年报等工作
7. 检查交接来的接账客户的账目，对之前的账目做出基本分析反馈。
8. 不定期检查客户档案，将不需要用的原件和资料及时归还给客户。
工作内容：
1.1-10号：完成客户基本税务申报及扣款工作
2.11-12号：对报税情况进行第一轮检查，筛查错漏问题；
3.13--15号：对报税情况进行第二轮检查；
4.15-31号：进行账务处理，将账务情况反馈给财税顾问；
5.25-31号：进行进项票剧认证；
6.将取回的原始凭证分类整理，按照销项发票，进项发票，银行流水，费用报销，成本，工资，折旧的顺序进行编制。银行现金余额不得出现负数情况，明确费用报销哪些可以入账哪些不可以，遇到公账走账乱的客户及时提醒。
7.取得一般纳税人公司发票并入账时，进项发票要附入库单作为原始单据，销项发票要附出库单作为原始凭证，结转成本时附成本结转单作为原始单据。折旧也需附折旧明细表。
8.凭证装订时附试算平衡表（或科目汇总表）和银行对账单。
9.一般纳税人每月做完凭证及时打印出凭证，并及时装订成本，小规模纳税人每月做完及时打印出凭证，可每季度装订一次。
10.费用报销发票纸张面积过小的原始凭证，可先按一定次序和类别排列，再粘在一张同记账凭证大小相同的白纸上。发票分张排列，同类同金额的单据尽量粘在一起，在报销黏贴单上写明金额，金额一定反复核实准确。
11.每年末打印全年总账明细账，并装订成册。
12.检查监督助理工作，如报税、做账、票据整理、账本装订等工作。