负责公司代理品牌包括:万和厨电，海尔，海信，TCL空气能等的售后系统工作及公司直营子渠道销售派单工作！
具体工作：
售后经理的职责：
一、安装及维修派单。每天晚统计第二天要安装及维修客户信息，提前安排售后人员工作。
二、协调与配合公司各部门工作。
1、协调专卖店和经销商与安装师付之间的工作。
（1）尽量满足顾客安装时间上的要求。丹东市内公司规定上午12:00前报单安装的，原则上必须能做到当天安装。如售后经理不能保证当天安装的，第一时间报给经理，由经理再次处理。
（2）顾客安装时间变动，顾客安装有特殊需求，如需要加烟管，需要水路改造，需要准确时间，需要产品尺寸等，及时通知售后人员避免上门无法工作。
2、协调顾客与售后人员之间的工作。顾客与维修师付的关系，顾客与售后人员发生纠纷时及时处理，充分了解情况，分清责任，做到赏罚分明。丹东市内售后保证24小时解决。外县镇需保证48小时解决。缺配件的维修需与公司备案并及时向工厂申请，并与顾客沟通征得顾客理解，配件收到后，第一时间上门维修。
3、与经理助理做好休息互相顶岗配合工作。经理助理与售后不可同日休息，双方交接须使用专门的工作交接本，经理助理休息时交接的工作售后经理第二天要全力完成，遗漏或末能完成交接工作的每次负激励10-50元。售后经理休息须完整，详细的交待第二天的工作。
3、对一线销售人员的培训与管理。对一线销售人员进行售后培训。包括：我司各品牌的售后服务政策；销售中常见的售后问题处理；售后对售前销售的要求等。售后经理可在公司导购管理规范内，对销售人员的工作进行管理及负激励。
三、处理异议及投诉。
1、处理顾客在安装及维修过程中的各种投诉。本着先解决问题，后追究责任原则，不推诿，不扯皮。
要求：处理顾客投诉有耐心，态度和蔼，真诚。以解决问题为目的，不与顾客争吵，赌气。
2、处理售后问题及时妥当。
四、对售后人员进行有效管理。
1、严格执行我司对售后安装人员管理规范和售后维修人员管理规范。要求：分清责任，不寻私情，奖罚分明。不符合我司售后安装人员及维修人员管理规定的，要及时做出负激励处理。售后人员出现问题，售后经理付连带责任。
2、售后人员的招聘。对售后人员要有适当的储备，以应对紧急安装及维修情况。
3、对售后人员进行培训。及时传达各品牌工厂对售后的要求，对售后人员进行详细说明，以便售后人员理解并执行。
4、对售后人员的手机APP抢单进行培训。鼓励售后人员APP抢单并向顾客索要好评。向售后人员发放好评红包。
5、监督售后人员安装辅材的使用情况，要求辅材必须从我司采购。维修必须使用我司提供的原厂配件。
五、系统维护。
1、维护各品牌售后系统。并及时处理工厂下达的各种安装及维修任务。售后经理处理系统不及时给公司造成损失的由售后经理承担。
六、三包机及售前机返厂管理。
1、三包机及时申请，及时返厂以及三包机返回的跟进，建立三包机帐本。
2、整理公司的各种残次机、售前待修机及缺配件机器明细。残次机及时处理，售前待修机及时维修，缺配件机及时申请配件补全。售前机要求，三日内维修完毕。缺配件机要求6日内补全。工厂无配件的，须与工厂售后负责人沟通，将沟通结果并报公司备案。
3、售前返厂机及时申请退货。因售后经理原因给公司造成损失的由售后经理承担损失。返厂退货机我司承担运费，须与物流公司沟通，尽量将运费降到最低。
七、顾客三包机换新机处理。
1、更换机型原则上换低不换高，换老型号不换新型号。既换新机要比原来的机器功能价格要低，尽量不让顾客拿差价钱。型号尽量用公司已下线产品机型。
2、如有老型库存机磕碰机，尽量更换老型号库存机或磕碰机。
八、安装及维修信息系统录入与结算
1、安装单按照各品牌工厂售后标准及时准确录入。并按万和工厂标准及时核销安装费用。因个人原因产生的扣罚由售后经理承担。
2、维修信息的及时整理录入。分清保内保外，按照公司标准进行系统管理。及时核销保内维修费用。因个人原因产生扣罚由售后经理承担。
3、安装与维修单返厂。每月15日前返上月安装单，未能及时返厂单据及配件的，负激励20元/次。严格按照工厂要求，杜绝公章不清晰，单据不按顺序排列等问题出现。出现扣罚由售后经理承担。（本条现已改为系统直接生成。以现行规定为准。）
九、协调与各品牌工厂售后关系。
1、及时返安装单及维修单。跟踪工厂费用结算进度。熟悉各品牌工厂的售后服务政策及要求，认真解读各品牌工厂的各种售后文件，并对售后人员进行培训，要求售后人员严格执行。
十、对热厨，空气能客户及时、定期回访。了解售后人员工作情况，做售后回访记录。安装回访，确认安装是否已经结束，尤其燃气灶送货后是否安装；收费金额是否符合公司规定标准，售后人员是否穿我司品牌服装；顾客对售后人员是否满意，如不满意，要了解不满意的原由并与顾客做真诚沟通获得顾客的理解等。维修回访，确认服务是否满意。维修是否换件，收费是否合理。
要求：1、丹东市内的安装及全丹东的维修必须百分之百回访，并做回访结果记录本。
2、安装完毕后一周内必须回访，维修派单后三日内需及时回访。未能及时维修的需将情况说明记录到售后维修派单本上。末及时回访的负激励10元/单
3、回访过程发现问题及时处理。权限范围内无法处理的需上报业务总经理。
十一、财务管理。
1、统计市内售后安装及维修人员的安装及维修数量，按照我司的工资标准准确计算工资。
2、统计县镇经销商及二级售后网点安装单及维修数量，以我司的标准计算费用金额。
3、每月5日前制定售后人员及经销商的工资表并交给财务审核。
4、售后安装师付带货款的回收，售后维修师付上门费及配件费的回收。并及时存到我司财务指定银行帐号。要求：交款必须售后经理签字确认，当日货款或费用当日存款。忘收出现遗漏的由售后经理负责追要。给公司造成损失的由售后经理负全责。
5、熟练使用我司财务软件，售后所有销售流程全部录入系统软件，以便我司财务人员的管理。
6、崔促我司外阜售后人员及时返回安装单并及时录入系统。（以现行制度为准）
要求：
1、统计数量准确，金额准确。因售后经理过失给公司造成损失的由售后经理承担。
2、系统扣罚须在每月工资中体现，做到扣罚落实人头。售后经理原因造成的扣罚由售后经理承担。
3、每月20号在丹东售后群里做最近结算月的扣罚分析，对扣罚原因做详细说明，让售后人员及时了解扣罚原因，避免扣罚反复发生。
十二、配件管理。
1、制定我司配件的最低库存管理并录入系统。安排及时补充公司配件储备。急需配件及时订购并与顾客做好沟通获得顾客理解，配件到货第一时间安排售后人员上门维修。
2、负责各售后网点的配件发送。保内旧件及时回收。乡镇无售后服务的地区，保内产品可以先免费发放配件。让经销商先行处理售后问题。后期及时安排经销商返回旧件。保外涉及费用的可在经销商的安装结算单中扣除。
3、旧件及时返厂核销。按照万和工厂的要求，避免产生无法核销配件。因售后经理工作失职产生无法核销配件给公司造成损失的由售后经理承担。
4、每月末对库存配件进行盘点，发现差错及时纠正，保证公司财务不受损失。因售后经理原因导致公司配件损失的，由售后经理承担。
十三、做好净水机售后服务工作。
1、净水机做好顾客安装记录表，以便日后提醒顾客换芯。
2、电话通知顾客净水机滤芯到期，可到店购买或免费更换。滤芯销售按3%提成。
十四、做空气能顾客销售信息统计。以我司指定的表格为准。次月1号发给总经理。
十五、做安装信息图片整理。要求：每客户一个文件夹。文件夹名：日期+地区+几匹。