催收专员

1. 账款催收：按公司要求，通过电话、短信、函件等方式提醒逾期客户还款，跟进回款进度。
2. 沟通核实：核实客户信息、逾期原因，讲解逾期影响与还款方案，引导及时结清欠款。
3. 记录反馈：完整记录催收过程、客户情况与承诺，及时上报疑难、失联、风险客户。
4. 执行策略：按阶段执行催收策略，配合完成回款指标，遵守合规与话术规范。
5. 合规催收：文明沟通，不辱骂、不威胁、不骚扰无关人员，严格遵守法律法规与公司制度。
6. 资料整理：整理催收台账、还款凭证，协助处理后续核销、诉讼等相关材料。
任职要求：抗压能力强、沟通力强