内审经理

1. 审计计划制定：依据公司经营目标及内控风险状况，牵头制定公司及子公司年度内部审计计划与审计预算，明确审计重点、范围、方法及时间节点。
2. 审计项目执行：独立开展各类内部审计工作，包括但不限于财务审计、专项审计（如采购、销售、投资等）；完成审计证据收集、现场审计、工作底稿编制；独立完成审计报告编写。
3. 审计问题整改跟踪：跟踪审计整改方案的落实情况，定期向管理层汇报整改进度，推动审计问题闭环解决。
4. 内控体系建设与优化：参与公司内部控制体系的搭建与完善工作，协助梳理业务流程，识别内控薄弱环节，提出内控流程优化建议并推动实施；每年完成内控自评工作。
5. 年度风险评估：负责公司年度风险评估工作，牵头组织风险评分和访谈，独立完成年度风险评估报告。
6. 招采工作流程指导：根据公司规定，辅导业务部门开展公开或邀请招标、内部比选等工作。
7. 合规管理支持：关注国家相关法律法规、行业监管政策及公司内部规章制度的更新动态，指导业务工作符合合规要求；协助开展合规宣传与培训，提升全员合规意识。
8. 其他工作：完成管理层交办的其他审计及专项任务，配合上级公司和外部审计机构开展工作。